第一部分??部門概況

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一、部門主要職能、職責
　　（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農三牧”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。組織起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，健全農牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設。
　　（二）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬訂農村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔農村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調查研究，參與相關政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展農村牧區(qū)社會事業(yè)、公共服務、基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭協調指導改善農村牧區(qū)人居環(huán)境和生產環(huán)境。指導農村牧區(qū)精神文明和優(yōu)秀農耕文化、草原文化建設。?
　　（三）統(tǒng)籌推進農村牧區(qū)經濟體制改革，研究提出深化農村牧區(qū)經濟體制改革和基本經營制度的政策建議。指導農牧民承包地、宅基地管理有關工作，監(jiān)督耕地使用權流轉，指導承包糾紛仲裁工作。指導農村集體產權制度改革、農村牧區(qū)集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農牧民合作經濟組織、農牧業(yè)社會化服務體系、新型農牧業(yè)經營主體建設與發(fā)展。監(jiān)督減輕農牧民負擔，指導農牧民籌資籌勞工作。
　　（四）負責擬訂農牧業(yè)產業(yè)化經營的政策、規(guī)劃。指導農村牧區(qū)特色產業(yè)、農畜產品加工業(yè)、休閑農牧業(yè)發(fā)展和產業(yè)化服務體系建設。指導農村牧區(qū)產業(yè)扶貧工作。
　　（五）研究制定大宗農畜產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農牧業(yè)和農村牧區(qū)經濟運行，開展農牧業(yè)和農村牧區(qū)經濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導農牧業(yè)和農村牧區(qū)信息化有關工作。
　　（六）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農牧業(yè)機械化等各產業(yè)的指導服務和監(jiān)督管理。組織落實促進糧食、肉類、奶業(yè)、飼草飼料和水產品等主要農畜產品生產發(fā)展的相關政策。組織構建現代農牧業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系。引導農牧業(yè)結構調整、布局優(yōu)化。指導農牧業(yè)標準化、規(guī)模化生產，推進優(yōu)質高效綠色安全農牧業(yè)發(fā)展。
　　（七）負責農畜產品質量安全監(jiān)督管理，組織開展農畜產品質量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農畜產品質量安全狀況信息。承擔農畜產品質量安全標準化工作。指導全區(qū)農牧業(yè)檢驗檢測體系建設，組織指導農畜產品質量安全追溯體系建設、無公害農畜產品、綠色產品、有機農牧業(yè)發(fā)展、地理標志農畜產品相關工作。
　　（八）負責農牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導農牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理。負責耕地及永久基本農田質量保護工作，擬訂耕地及永久基本農田質量保護措施，依法管理耕地質量、保護和清潔生產。指導設施農牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農牧業(yè)、節(jié)水農牧業(yè)發(fā)展以及農村牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農牧業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。
　　（九）負責有關農牧業(yè)生產資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關農牧業(yè)生產資料和投入品國家標準，依法開展農作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的生產銷售許可及監(jiān)督管理。負責飼草飼料、獸藥產品質量安全管理工作。組織開展農藥、獸藥殘留檢測。負責對農牧業(yè)機械產品質量的監(jiān)督管理。
　　（十）負責農作物和牧草病蟲害、畜禽和水生生物疫病的防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，負責突發(fā)疫情應急處置工作。承擔動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。
　　（十一）負責農牧業(yè)行業(yè)防災減災和安全生產工作。監(jiān)測、發(fā)布農牧業(yè)災情，組織種子、農藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災物資的儲備和調撥，提出農牧業(yè)生產救災資金的安排使用建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
　　（十二）負責農牧業(yè)投資管理。提出扶持農牧業(yè)農村牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農牧業(yè)農村牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央和自治區(qū)財政安排的農牧業(yè)農村牧區(qū)投資項目建設規(guī)劃。組織擬訂產業(yè)扶貧、農田水利、農田整治、農業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預算。按照規(guī)定權限審批、核準自治區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內的農牧業(yè)農村牧區(qū)投資項目，負責農牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
　　（十三）負責擬訂農牧業(yè)農村牧區(qū)科研、技術推廣規(guī)劃和政策。指導農牧業(yè)科技成果轉化和技術推廣，推動農牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產學研協作體系建設。負責農牧業(yè)轉基因生物安全監(jiān)管和生產加工許可。開展農牧業(yè)新品種保護工作。
　　（十四）指導農牧業(yè)和農村牧區(qū)人才工作。組織指導農村牧區(qū)、農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責新型職業(yè)農牧民、農牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村牧區(qū)實用人才培訓工作。
　　（十五）牽頭開展農牧業(yè)對外合作工作。組織開展農牧業(yè)地區(qū)間經濟技術交流合作，組織實施有關農牧業(yè)援外項目。
　　（十六）完成自治區(qū)黨委、政府和自治區(qū)黨委農村牧區(qū)工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

內蒙古自治區(qū)農牧廳內設處室25個，截至2023年末預算編報時，實有在職人員128人。?

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第二部分???2024年部門預算安排情況說明

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一、部門預算收支總體情況說明

收入預算9761.11萬元，比上年預算減少101.4萬元，減少1.03%，主要原因是自治區(qū)本級專項預算減少。

支出預算9761.11萬元，比上年預算減少101.4萬元，減少1.03%，主要原因是自治區(qū)本級專項預算減少。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算9761.11萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）

共1160.41萬元，比上年預算數減少24.58萬元。主要用于引進人才費用、行政事業(yè)單位離休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。其中：人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）100萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）682.73萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）252.78萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）124.90萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）

共233.52萬元，比上年預算數減少2.34萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）112.47萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）121.05萬元。

3.農林水支出（類）

共8104.55萬元，比上年預算數減少80.91萬元。主要用于行政運行、科技轉化與推廣服務、農產品質量安全、執(zhí)法監(jiān)管、行業(yè)業(yè)務管理、農業(yè)生產發(fā)展、農產品加工與促銷、耕地建設與利用等方面支出。其中：農業(yè)農村（款）行政運行（項）2652.40萬元，科技轉化與推廣服務（項）88.95萬元，農產品質量安全（項）591.96萬元，執(zhí)法監(jiān)管（項）15.00萬元，行業(yè)業(yè)務管理（項）1448.10萬元，農業(yè)生產發(fā)展（項）2401.72萬元，農產品加工與促銷（項）706.00萬元，耕地建設與利用（項）200.42萬元。

4.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）262.64萬元，比上年預算數增加6.44萬元，主要用于住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算79萬元，比上年預算增加1萬元，增幅1.28%。其中：

1.因公出國（境）費用46萬元，與上年預算數增加26萬元。增加主要原因是疫情解封，新增因公出國任務。

2.公務接待費3萬元，與上年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費30萬元，比上年預算減少25萬元，減少45.45%。減少主要原因是嚴控三公經費支出。

4.2023年三公經費實際執(zhí)行數43.74萬元，上年三公經費實際執(zhí)行較本年度預算數增加的主要原因：受疫情解封影響，2023年新增因公出國任務以及公務用車下鄉(xiāng)次數增加。

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第三部分??其他公開事項說明

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一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我廳機關運行經費財政撥款預算400.87萬元，比上年減少102.16萬元，減少20.31%。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算2944.93萬元，采購內容包括專用材料、辦公設備、維修保養(yǎng)服務等。其中：貨物類采購預算301.93萬元，服務類采購預算2643萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日，自治區(qū)農牧廳本級共有各種車輛33輛，其中主要領導干部用車1輛、機要通信車4輛、離退休干部用車2輛，其他用車26輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0套，單價100萬元（含）以上的專用設備0套。

四、2024年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況見公開報表

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第四部分??名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”?、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

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第五部分??預算公開聯系方式及信息反饋渠道

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本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄔興宇??聯系電話：0471-6652255

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第六部分??部門預算公開表

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詳見附表：部門預算公開12張表

2024預算公開表.xlsx

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