根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，?按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)2024年自治區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（內(nèi)財(cái)預(yù)〔2024〕86號(hào)）文件要求，現(xiàn)將我中心2024年度部門(mén)預(yù)算予以公開(kāi)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心

2024年3月8日

目 ?錄

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 ?2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)農(nóng)業(yè)植物檢疫相關(guān)工作，開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物的普查、監(jiān)測(cè)、封鎖控制及撲滅的技術(shù)指導(dǎo)等工作。

（二）承擔(dān)檢疫監(jiān)管及區(qū)外引種檢疫審批的輔助性工作。

（三）承擔(dān)農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害監(jiān)測(cè)調(diào)查、信息報(bào)送、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、預(yù)防與控制等技術(shù)指導(dǎo)工作。

（四）承擔(dān)植保新技術(shù)、新產(chǎn)品試驗(yàn)示范推廣，農(nóng)藥（械）安全使用的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（五）承擔(dān)農(nóng)藥檢定和農(nóng)藥管理的技術(shù)支撐工作。

（六）承擔(dān)自治區(qū)農(nóng)牧廳交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心是自治區(qū)農(nóng)牧廳所屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，核定事業(yè)編制35名，核定處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副），科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（6正3副）。截至2024年預(yù)算編報(bào)時(shí)，實(shí)有在職人員5人，退休人員0人。?

第二部分 ??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算61.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加61.35萬(wàn)元，增加100%，原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。

支出預(yù)算61.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加61.35萬(wàn)元，增加100%。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入61.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61.35萬(wàn)元，占比100%。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出61.35萬(wàn)元，其中：基本支出61.35萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算61.35萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.31萬(wàn)元。原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.66萬(wàn)元。原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.37萬(wàn)元，原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。1.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.32萬(wàn)元，原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。44.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.92萬(wàn)元，原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面支出。

4.住房保障支出（類(lèi)）

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。4.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.79萬(wàn)元，原因是內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2023年新成立，上年無(wú)預(yù)算。主要用于住房公積金支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

我中心無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

4.2023年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。

第三部分 ?其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年我中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.06萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年我中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，我中心無(wú)車(chē)輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備。

四、2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分 ?預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：阿樂(lè) ?聯(lián)系電話(huà)：0471-6651163

第六部分 ?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)12張表

內(nèi)蒙古自治區(qū)植保植檢中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx