根據(jù)《中華人民共和國預算法》及其實施條例、財政財務管理有關規(guī)定，?按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關于批復2024年自治區(qū)本級部門預算的通知》（內(nèi)財預〔2024〕86號）文件要求，現(xiàn)將我中心2024年度部門預算予以公開。

內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展中心

2024年3月8日

目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 ?2024年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責
　　（一）承擔農(nóng)村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)分析、信息報送等日常工作。
　　（二）參與農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治及“廁所革命”的規(guī)劃編制、項目管理工作，承擔相關技術推廣、調(diào)研工作。?
　　（三）承擔農(nóng)村牧區(qū)社會事業(yè)宣傳培訓工作，推進農(nóng)村牧區(qū)精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化、草原文化建設等相關工作。
　　（四）承擔農(nóng)村牧區(qū)固定觀察點調(diào)查任務。
　　（五）承擔自治區(qū)農(nóng)牧廳交辦的其他相關工作。
　　二、機構設置及人員情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展中心是自治區(qū)農(nóng)牧廳所屬正處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設正科級機構7個，核定事業(yè)編制43名，核定處級領導職數(shù)3名（1正2副），科級領導職數(shù)11名（7正4副）。截至2024年預算編報時，實有在職人員32人，退休人員9人。?

第二部分 ??2024年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算922.99萬元，比上年預算減少6.99萬元，減少0.75%，主要原因是雖然2024年新增事業(yè)收入預算70萬元，但在職員工人數(shù)減少導致人員經(jīng)費預算相應減少58.87萬元；甜瓜綠色高效種植技術集成模式研究與示范項目結轉預算較2023年減少14.94萬元。

支出預算922.99萬元，比上年預算減少6.99萬元，減少0.75%。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入922.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入911.62萬元，占比98.77%；上年結轉結余11.36萬元，占比1.23%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出922.99萬元，其中：基本支出594.62萬元，占比64.42%；項目支出328.36萬元，占比35.58%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算852.99萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.科學技術支出（類）

（1）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。年初預算11.36萬元，比上年預算數(shù)減少14.94萬元，原因是2023年甜瓜綠色高效種植技術集成模式研究與示范項目結轉26.30萬元，支出14.94萬元，結轉2024年11.36萬元。主要用于甜瓜綠色高效種植技術集成模式研究與示范項目。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。14.62萬元，比上年預算數(shù)增加9.85萬元。原因是2023年我中心新增退休人員3人（含2023年12月退休1人）。主要用于機關事業(yè)單位離退休經(jīng)費。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。47.75萬元，比上年預算數(shù)減少5.80萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。23.88萬元，比上年預算數(shù)減少2.90萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。21.06萬元，比上年預算數(shù)減少1.04萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。11.81萬元，比上年預算數(shù)減少1.47萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

4.農(nóng)林水支出（類）

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。428.90萬元，比上年預算數(shù)減少52.95萬元，原因是2024年我中心在職員工比2023年減少3人（不含2024年退休員工）。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、農(nóng)村社會事業(yè)等方面支出。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。247.00萬元，比上年預算數(shù)減少0.36萬元，主要原因是2023年結轉上年度“固定觀察點調(diào)查經(jīng)費”項目預算0.36萬元，2024年無結轉。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、農(nóng)村社會事業(yè)等方面支出。

5.住房保障支出（類）

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）。46.61萬元，比上年預算數(shù)減少7.39萬元，原因是2024年我中心在職員工比2023年減少3人（不含2024年退休員工）。主要用于住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

我中心無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算3.5萬元，與上年預算相同。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年預算相比無變化。

2.公務接待費0萬元，與上年預算相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費3.50萬元，全部為公務用車運行維護費，與上年預算相同。

4.2023年三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)2.57萬元，主要用于公務用車保險費、維修保養(yǎng)、加油等支出。

第三部分 ?其他公開事項說明

一、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年我中心事業(yè)運行經(jīng)費預算32.43萬元，主要用于取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費和公務用車運行維護費等。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算66萬元，包括財產(chǎn)保險服務0.50萬元；車輛加油服務2萬元；物業(yè)管理服務18.00萬元；一般會議服務20.00萬元；臺式計算機3.30萬元；A3彩色打印機0.90萬元；其他辦公設備0.80萬元；其他印刷服務20.50萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，我中心共有各種車輛1輛，為中心機要通信車輛。無單價50萬元（含）以上的通用設備和單價100萬元（含）以上的專用設備。

四、2023年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況見公開報表

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、事業(yè)運行經(jīng)費：是指為保障事業(yè)運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：阿樂 ?聯(lián)系電話：0471-6651163

第六部分 ?部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開12張表

內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預算公開表.xlsx