（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.7萬元，與上年相比增加0.11萬元，增長1.45%。原因是年金基數(shù)正常調(diào)整。

2、衛(wèi)生健康類 11.16 萬元， 與上年相比增加0.61 萬元，增長 5.78? %。原因是醫(yī)保基數(shù)正常調(diào)整。主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.36萬元，與上年相比增加0.55萬元，增長8.08%。原因是醫(yī)保基數(shù)正常調(diào)整。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）3.8萬元，與上年相比增加0.06萬元，增長1.6%。原因是公務(wù)員醫(yī)療基數(shù)正常調(diào)整。

3、農(nóng)林水類 179.03 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，減少1.37%，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息監(jiān)測費(fèi)項(xiàng)目支出。減少原因主要為按照自治區(qū)財(cái)政 壓減預(yù)算要求及職能變動(dòng)減少項(xiàng)目支出。

（1）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）136.61萬元，與上年相比增加1.17萬元，增長0.86%。原因是年度政策正常調(diào)資。

（2）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）42.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.66萬元，減少7.94%，減少原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的差旅費(fèi)減少，不受疫情影響，當(dāng)年使用的差旅費(fèi)正常支出。

4 、住房保障類 14.93 萬元， 與上年相比增加0.17萬元，增長1.15%。原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)正常調(diào)整。主要用于職工住房公積金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）14.93萬元，與上年相比增加0.17萬元，增長1.15%。原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)正常調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

我單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算185.79? 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 175.22 萬元。主要包括：基本工資52.09萬元、津貼補(bǔ)貼27.19萬元、獎(jiǎng)金13.63萬元、績效工資33.12萬元、住房公積金14.93萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)15.4萬元、職業(yè)年金7.7萬元、醫(yī)療費(fèi)6.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.8萬元、其他社會(huì)保障支出1.02萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 10.57 萬元。主要包括：辦公費(fèi)4.77萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.49萬元、福利費(fèi)3.11萬元等。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算，與上年相比無變動(dòng)。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年相比無變動(dòng)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況明

我單位2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化。其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出? 0 萬元，與上年無變化。主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0 萬元，與上年無變化。主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化。主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化。主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

我單位2024年預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額42.42 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額30萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.42 萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明

一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024 年本單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 4.97 萬元，與上年無變化，主要原因是單位人員無變動(dòng)。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額 10.2 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 10.2 萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

我單位無單位價(jià)值 200 萬元以上的大型設(shè)備。

四、2024 年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2024年，填報(bào)績效目標(biāo)的單位預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開績效目 標(biāo)2個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)績效目標(biāo) 的單位項(xiàng)目支出預(yù)算 42.42 萬元，占全部部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù) 算的100% (其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金 12.42 萬元績效目標(biāo)已于 2023年度預(yù)算中公開 )。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付 的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按 規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、 “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng) 年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基 金) 彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)， 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 (境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國 (境) 費(fèi)反映單位公 務(wù)出國 (境) 的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置 支出 (含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位 (含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維 修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi) 用。

十一、工資福利支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位 開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為 上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單 位購買商品和服務(wù)的支出 (不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn) 略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡紅麗??????? 聯(lián)系電話：4919307

第六部分? 單位預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算表 1-12

信息中心預(yù)算公開表.xlsx