第一部分? 單位概況

一、? 單位主要職能、職責(zé)

(一)承擔(dān)機(jī)關(guān)國(guó)有固定資產(chǎn)管理、檔案管理、文件機(jī)要交 換等輔助性事務(wù)性工作。

(二)承擔(dān)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位人事管理、財(cái)務(wù)集中結(jié)算服務(wù) 性工作。

(三)承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所安保、物業(yè)、公用車(chē)輛、職工食堂 管理等保障服務(wù)性工作。

(四)承擔(dān)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)和黨建等工作。

(五)承擔(dān)自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局綜合保障中心為自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局所屬 事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別正處級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合科和 后勤服務(wù)科2個(gè)科室。截止到2023年底，編制數(shù)11名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正處級(jí)1名，副處級(jí)1名，正科級(jí)2名，副科級(jí)1名。在編人員10 名。

單位情況表

第二部分?? 2024 年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算188.17 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.88 萬(wàn)元，減少6.41%，主要原因是單位有1人調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

支出預(yù)算188.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.88 萬(wàn)元，減少6.41%，主要是有1人調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

( 一 ) 單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入188.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 188.17萬(wàn)元，占比 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元， 占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。

(二) 單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出188.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元， 占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

( 一 ) 財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算188.17萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款188.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.88萬(wàn)元，減少6.41%。主要原因是有1人調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

我單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算188.17萬(wàn)元，與上年相比減少12.88萬(wàn)元，減少6.41 %。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)類 25.98 萬(wàn)元，與上年相比減少1.63? 萬(wàn)元，減少5.9%。主要原因是有1人調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少。主要用于事業(yè)單位離退休、人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)。

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）3.27萬(wàn)元，與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是退休人員未變動(dòng)。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15.14萬(wàn)元，與上年相比減少1.09萬(wàn)元，減少6.72%。主要原因是有1人調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.57萬(wàn)元，與上年相比減少0.54萬(wàn)元，減少6.66%。主要原因是有1人調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少。

2、衛(wèi)生健康類 11.6 萬(wàn)元， 與上年相比增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.74%。主要原因是年度正常調(diào)整基數(shù)增加。主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.26萬(wàn)元，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，減少0.27%。主要原因是年度正常調(diào)整基數(shù)增加。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.34萬(wàn)元，與上年相比增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。主要原因是年度正常調(diào)整基數(shù)增加。

3、農(nóng)林水類 135.7 萬(wàn)元，與上年相比減少10.47萬(wàn)元，減少 7.16%。主要原因是人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（1）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）135.7萬(wàn)元，與上年相比減少10.47萬(wàn)元，減少7.16%。主要原因是人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)。

4、住房保障類 14.89 萬(wàn)元，與上年相比減少1.09萬(wàn)元，減少6.82 %。主要原因是人員調(diào)出減少人員。主要用于職工住房公積金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）14.89萬(wàn)元，與上年相比減少1.09萬(wàn)元，減少6.82%。主要原因是人員調(diào)出，人員公積金經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 188.17萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 178.01 萬(wàn)元。主要包括：基本工資54.03萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.78萬(wàn)元、績(jī)效工資30.11萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)15.14萬(wàn)元、職業(yè)年金7.57萬(wàn)元、住房公積金14.89萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.25萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療4.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障支出1.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.27萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 10.16 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元、福利費(fèi)3.1萬(wàn)元等。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算，與上年相比無(wú)變動(dòng)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，與上年相比無(wú)變動(dòng)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

我單位2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出? 0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因我單位無(wú)財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因我單位無(wú)財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因我單位無(wú)財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因我單位無(wú)財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)項(xiàng)目資金預(yù)算。

第三部分? 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024 年本單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.57萬(wàn)元，比上年減 少0.4萬(wàn)元，減少8.05%。主要原因是單位人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

我單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

四、2024 年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2024年我單位無(wú)項(xiàng)目資金。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付 的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按 規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、 “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng) 年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基 金) 彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)， 是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) (境) 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó) (境) 費(fèi)反映單位公 務(wù)出國(guó) (境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置 支出 (含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位 (含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維 修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi) 用。

十一、工資福利支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位 開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為 上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單 位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出 (不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn) 略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

第五部分? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡紅麗??????? 聯(lián)系電話：4918173

第六部分? 單位預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算表 1-12

保障中心預(yù)算公開(kāi)表.xlsx