六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分? 單位概況

一、? 單位主要職能、職責(zé)

( 一 ) 承擔(dān)鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接產(chǎn)業(yè)扶 貧、消費(fèi)扶貧、光伏扶貧等項(xiàng)目發(fā)展相關(guān)輔助性事務(wù)性工作。

( 二 ) 協(xié)助開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目的政策研究、咨詢服務(wù)、風(fēng)險 防范等輔助性工作。

( 三 )承擔(dān)扶貧龍頭企業(yè)認(rèn)定的服務(wù)性工作；參與扶貧產(chǎn)品 認(rèn)定、銷售平臺搭建等服務(wù)工作。

( 四 ) 承擔(dān)外資扶貧項(xiàng)目的聯(lián)系協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

自治區(qū)扶貧事業(yè)發(fā)展中心為自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局所屬事業(yè)單 位，全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別正處級，內(nèi)設(shè)綜合科和業(yè)務(wù)科 2 個科室。截止到 2023 年底，編制數(shù) 14 名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正處級 1 名，副處級 1 名，正科級 2 名，副科級 1 名。實(shí)際在職人員 12 名。

第二部分?? 2024 年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算223.96萬元，比2023年預(yù)算增加5.26萬元，增加2.41%，主要是年度政策性正常調(diào)資。支出預(yù)算223.96萬元，比2023年預(yù)算增加5.26萬元，增加2.41%，主要是年度政策性正常調(diào)資。

( 一 ) 單位預(yù)算收入情況說明

我單位預(yù)算收入223.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 219.16萬元， 占比 97.86%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元， 占比 0 %；事業(yè)收入0萬元，占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元， 占比 0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬元，占比 2.14%。

(二) 單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出223.96萬元，其中：基本支出207.16萬元，占比 92.5%；項(xiàng)目支出16.8萬元，占比7.5%。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

( 一 ) 財(cái)政撥款規(guī)模情況

我單位2024年財(cái)政撥款收、支預(yù)算223.96萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款219.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.26萬元，增長2.41%，主要是年度政策性正常調(diào)資。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1、社會保障和就業(yè)類 30.59 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.49 萬元，增長1.63%。主要用于事業(yè)單位離退休、人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)。資金增加原因是社會保障基數(shù)正常調(diào)整增加。

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）5.72萬元，與上年相比減少0.02萬元，減少0.35 %。主要原因是政策性調(diào)資。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.58萬元，與上年相比增加0.34萬元，增加2.11 %。主要原因是社會保障基數(shù)正常調(diào)整增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）8.29萬元，與上年相比增加0.17萬元，增加2.09%。主要原因是社會保障基數(shù)正常調(diào)整增加。

2、衛(wèi)生健康類 13.06 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)增加 1.73 萬元，增長15.27%。用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。主要原因是社會保障醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.97萬元，與上年相比增加0.65萬元，增加8.88 %。主要原因是社會保障醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.09萬元，與上年相比增加1.09萬元，增長27.25 %。主要原因是社會保障公務(wù)員醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整。

3、農(nóng)林水類 164.22 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.67萬元， 增長1.65%。主要原因是正常政策性調(diào)資。用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目支出。

（1）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）147.42萬元，與上年相比增加2.7萬元，增加1.87%。主要原因是正常政策性調(diào)資。

（2）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）16.8萬元，與上年相比減少0.03萬元，減少0.18 %。主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目任務(wù)無變化。

4、住房保障類 16.09 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.36 萬元，增長2.29%，主要原因是年度正常調(diào)整基數(shù)，主要用于職工住房公積金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.09萬元，與上年相比增加0.36萬元，增加2.29%。主要原因是年度正常調(diào)整基數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

我單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算? 207.16 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 195.62 萬元。主要包括：基本工資55.92萬元、津貼補(bǔ)貼29.29萬元、獎金14.54萬元、績效工資36.13萬元、住房公積金16.09萬元、養(yǎng)老保險16.58萬元、職業(yè)年金8.29萬元、醫(yī)療費(fèi)6.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.09萬元、其他社會保障支出1.13萬元、退休費(fèi)5.72萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 11.54 萬元。主要包括：辦公費(fèi)5.51萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.68萬元、福利費(fèi)3.35萬元等。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算，與上年相比無變動。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年相比無變動。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我單位2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化。其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出? 0萬元，與上年無變化，主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年無變化，主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化，主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化，主要原因我單位無財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

我單位2024年預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算總金額 16.8萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額12萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.8萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金 0萬元。

第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明

一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.51萬元，與上年無變化，主要原因是人員無變動。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

我單位無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

四、2024 年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況

2024年，填報績效目標(biāo)的單位預(yù)算項(xiàng)目 1個，公開績效目 標(biāo) 1個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報績效目標(biāo) 的單位項(xiàng)目支出預(yù)算16.8萬元，占全部部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算 的100%(其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金4.8 萬元績效目標(biāo)已于 2023年度預(yù)算中公開 )。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付 的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按 規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、 “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng) 年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金) 彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)， 是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 (境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國 (境) 費(fèi)反映單位公 務(wù)出國 (境) 的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置 支出 (含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位 (含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維 修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi) 用。

十一、工資福利支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單位 開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映單 位購買商品和服務(wù)的支出 (不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn) 略性和應(yīng)急儲備支出)。

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡紅麗??????? 聯(lián)系電話：4919307

第六部分? 單位預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算表 1-12

發(fā)展中心預(yù)算公開表.xlsx