第一部分? 單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

（因機構(gòu)改革新的“三定”方案還沒有出臺，仍沿用舊的職能職責(zé)）。

（一）開展有關(guān)扶貧開發(fā)政策研究，起草扶貧開發(fā)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、計劃并組織實施。

（二）會同相關(guān)部門擬訂行業(yè)扶貧開發(fā)政策。

（三）指導(dǎo)貧困地區(qū)的扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)中的重要問題。

（四）組織開展全區(qū)貧困人口建檔立卡和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測工作。

（五）負(fù)責(zé)扶貧項目的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂扶貧發(fā)展資金分配方案，做好扶貧資金使用管理和監(jiān)督檢查、績效考核工作。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會各界參與扶貧開發(fā)，組織開展扶貧工作方面的國內(nèi)、國際交流與合作。

（七）負(fù)責(zé)京蒙扶貧協(xié)作、中央國家機關(guān)單位定點扶貧協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。會同有關(guān)部門組織自治區(qū)直屬機關(guān)單位定點幫扶工作。

（八）做好扶貧開發(fā)督查檢查和考核評估工作。

（九）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)制定革命老區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（十）完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局本級為財政撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)7個處 室和機關(guān)黨委，2023年末機關(guān)行政編制為41人，實有在職人員 37人，退休人員22人。

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單位情況表

第二部分?? 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3793.1萬元，比2023年預(yù)算減少1362.58萬元，減少35.92%，主要是2024年度京蒙協(xié)作統(tǒng)籌資金、鄉(xiāng)村振興項目管理費預(yù)算減少。

支出預(yù)算3793.1萬元，比2023年預(yù)算減少1362.58萬元，減少35.92%，主要是2024年度京蒙協(xié)作統(tǒng)籌資金、鄉(xiāng)村振興項目管理費預(yù)算減少。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入3793.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 2824.05萬元，占比74.45%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入500萬元，占比13.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)469.05萬元，占比12.37%。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出3793.1萬元，其中：基本支出1009.05萬元，占比26.6%；項目支出2784.05萬元，占比73.4%。

主要用于鄉(xiāng)村振興局本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；鄉(xiāng)村振興項目管理費、物業(yè)費、老促會業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、“草原英才”項目和京蒙協(xié)作統(tǒng)籌資金支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算3293.1萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款2824.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?? 469.05萬元。與上年相比，財政撥款收、支規(guī)模各減少329.58萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1、社會保障和就業(yè)類151.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.94萬元，主要用于機關(guān)退休費、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費。其中：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）年初預(yù)算 4 萬元，與上年比無變化。主要是“草原英才項目”人才費用。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算43.65 萬元，與上年相比增加7.59萬元，增長 21.05%。主要原因是機關(guān)增加退休人員。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算69.35萬元，與上年相比減少2.44萬元，減少 3.52%。主要原因是調(diào)出人員導(dǎo)致繳費人數(shù)減少。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算 34.68萬元，與上年相比減少1.21萬，減少 3.49%。主要原因是調(diào)出人員導(dǎo)致繳費人數(shù)減少。

2、衛(wèi)生健康類56.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.15萬元，增長12.57%，主要原因是單位職工基本醫(yī)療繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 31.65萬元，與上年相比減少0.98萬元，減少3%。主要原因是調(diào)出人員導(dǎo)致繳費人數(shù)減少。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算25.25萬元，較上年增加8.13萬元，增長32.2%。主要原因是單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助核定基數(shù)增加。

3、農(nóng)林水類3011.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少337.97萬元，減少11.22%。主要用于鄉(xiāng)村振興局本級及所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；鄉(xiāng)村振興項目管理費、物業(yè)費、老促會業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、“草原英才”項目及京蒙協(xié)作統(tǒng)籌資金支出。減少主要原因為京蒙協(xié)作統(tǒng)籌資金支出減少和按照自治區(qū)財政壓減預(yù)算要求減少項目支出。其中：

（1）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。年初預(yù)算731.52萬元，與上年相比減少26.58萬元，減少3.63%。主要原因是機關(guān)調(diào)出人員。

（2）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算 2220.05萬元，與上年相比減少311.41萬元，減少12.3%。主要原因是機關(guān)本級壓減項目支出預(yù)算。

（3）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算60萬元，與上年預(yù)算數(shù)相等。

4、住房保障類72.94元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，減少3.7%，主要原因是調(diào)出人員導(dǎo)致職工住房公積金減少。

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算72.94萬元，與上年相比，減少2.7萬元，減少3.7%。主要原因是調(diào)出人員導(dǎo)致職工住房公積金減少。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

2024年單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1009.05萬元。其中：1、人員經(jīng)費847.54萬元。主要包括：基本工資234.84萬元、津貼補貼263.09萬元、獎金72.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.35萬元、職業(yè)年金繳費34.68萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.25萬元、其他社會保障繳費2.67萬元、住房公積金72.94萬元、對個人和家庭的補助（退休費）43.65萬元。2、商品和服務(wù)支出161.51萬元。主要包括：水費2.5萬元、電費8.37萬元、郵電費8.5萬元、取暖費15.7萬元、因公出國（境）費用20 萬元、培訓(xùn)費9.87萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、勞務(wù)費5.3萬元、工會經(jīng)費12.15萬元、福利費15.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費14萬元、其他交通費用46.44萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算35.5萬元，與上年度預(yù)算相同；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加27.68萬元，增長77.97%。其中：

1、因公出國（境）費用20萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加20萬元，增加主要原因是2023年度沒有因公出國。

2、公務(wù)接待費1.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.67萬元，增加主要原因2023年度公務(wù)接待較少。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14萬元，與上年預(yù)算相同，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加7.01萬元。其中，公務(wù)用車購置0萬元，與上年無變化，本年預(yù)算與上年執(zhí)行數(shù)都為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費14萬元，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加7.01萬元，增加主要原因是2023年度下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)少，2024年度按照業(yè)務(wù)工作安排預(yù)算。

六、項目支出預(yù)算情況說明

我單位2024預(yù)算安排項目6個，項目預(yù)算總金額2784.05萬元。其中，財政本年撥款金額1815萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)469.05萬元，單位資金500萬元。

第三部分? 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2024年，我局機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）財政撥款預(yù)算161.51萬元，比上年減少3.74萬元，減少2.32%，減少主要原因為調(diào)出人員導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額1719萬元（一般公共預(yù)算1249萬元，其他收入預(yù)算470萬元），其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1699萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，機關(guān)車輛4輛， 其中：機要應(yīng)急車輛1輛、事務(wù)保障車輛1輛、其他用車2輛，沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2024年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況

2024年，填報績效目標(biāo)本級預(yù)算項目5個，公開績效目標(biāo)5個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的本級項目支出預(yù)算合計2315萬元，占全部預(yù)算項目支出預(yù)算的100%（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金486.27萬元績效目標(biāo)已于2023年度預(yù)算中公開）。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜 仁????? ????聯(lián)系電話：4918173

第六部分? 部門預(yù)算公開表

詳見附表：單位預(yù)算表1-12

機關(guān)本級預(yù)算公開表.xlsx