第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職能、職責(zé)

我單位為自治區(qū)農(nóng)牧廳所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副廳級(jí)。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作的方針政策和決策部署，為自治區(qū)擬定“三農(nóng)三牧”相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策建議提供支持保障。

（二）協(xié)助自治區(qū)農(nóng)牧廳統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，承擔(dān)種植、畜牧、漁業(yè)、飼草料、種業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、發(fā)展規(guī)劃等輔助工作，參與擬訂農(nóng)牧業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)牧行業(yè)科研和技術(shù)推廣工作，承擔(dān)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、分析、應(yīng)用等工作，承擔(dān)行業(yè)教育培訓(xùn)工作，為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。

（四）承擔(dān)植物檢疫、農(nóng)作物病蟲草鼠害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、水生動(dòng)物疫病防控工作；開展品種實(shí)驗(yàn)、品種選育、良種繁育和示范推廣工作，參與種質(zhì)資源保護(hù)與利用工作；承擔(dān)轉(zhuǎn)基因安全監(jiān)管的技術(shù)支撐；承擔(dān)南繁基地日常工作。

（五）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)體系建設(shè)技術(shù)支撐工作；為設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)牧業(yè)、農(nóng)畜水產(chǎn)品加工和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)牧業(yè)資源區(qū)劃和遙感監(jiān)測(cè)、奶業(yè)振興、牧區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、農(nóng)牧企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)的技術(shù)支撐工作。

（六）承擔(dān)自治區(qū)農(nóng)牧廳交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及基本情況

我單位設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室，人事處，財(cái)務(wù)處，黨建工作處，糧油作物技術(shù)處，植保植檢處，土壤肥料和節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)處，經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)處，畜牧業(yè)技術(shù)處，奶業(yè)技術(shù)處，飼料飼草技術(shù)處，水產(chǎn)技術(shù)處，種業(yè)發(fā)展處（南繁基地保障中心），農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展處，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化處，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)推進(jìn)處，資源區(qū)劃處，教育培訓(xùn)處，離退休人員工作處。

截至2024年預(yù)算編報(bào)時(shí)，實(shí)有在職人員324人。?

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第二部分 ??2024年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

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一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算13375.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1902.06萬(wàn)元，減少12.45%。

支出預(yù)算13375.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1902.06萬(wàn)元，減少12.45%。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入13375.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11231.38萬(wàn)元，占比83.97%；其他收入12萬(wàn)元，占比0.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2132.22萬(wàn)元，占比15.94%。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出13375.59萬(wàn)元，其中：基本支出7426.38萬(wàn)元，占比55.52%；項(xiàng)目支出5949.22萬(wàn)元，占比44.48%。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算13375.59萬(wàn)元，其中13363.59萬(wàn)元為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，12萬(wàn)元為其他收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.?科學(xué)技術(shù)支出（類）230.83萬(wàn)元。

（1）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出166.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少53.33萬(wàn)元，主要用于科技廳科研項(xiàng)目。

（2）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散14.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少92.89萬(wàn)元，主要用于“草原英才”科研項(xiàng)目及科技廳科研項(xiàng)目。

（3）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加50萬(wàn)元，主要用于“草原英才”科研項(xiàng)目。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1793.82萬(wàn)元。

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用12萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6.72萬(wàn)元，主要用于“草原英才”項(xiàng)目。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休1027.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.97萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出502.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少20.3萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出251.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）529.34萬(wàn)元。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療235.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助293.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.農(nóng)林水支出（類）10312.05萬(wàn)元。

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行5076.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少369.86萬(wàn)元，主要用于基本支出4617.66萬(wàn)元及項(xiàng)目支出470.57萬(wàn)元；

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3025.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1726.62萬(wàn)元，主要用于農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)發(fā)展、南繁基地運(yùn)行、種業(yè)振興、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣運(yùn)行、農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目支出；

（3）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制298萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少107.30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)發(fā)展專項(xiàng)支出；

（4）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全0.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少85.33萬(wàn)元，主要用于飼料產(chǎn)品安全監(jiān)管檢測(cè)項(xiàng)目支出；

（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展90.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1121.1萬(wàn)元，主要用于畜牧業(yè)技術(shù)推廣、優(yōu)質(zhì)飼草品種繁育、農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)發(fā)展專項(xiàng)支出。

（6）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)175.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加175.60萬(wàn)元，主要用于基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)、高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目支出。

（7）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)1645.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1645.62萬(wàn)元，主要用于第三次土壤普查項(xiàng)目支出。

5.住房保障支出（類）497.56萬(wàn)元。

住房改革支出（款）住房公積金497.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少32.53萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

三、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7426.38萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)7063.29萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)363.08萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出。

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60.7萬(wàn)元，比去年增加17萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.7萬(wàn)元，與上年持平。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。 ??

七、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心預(yù)算安排項(xiàng)目34個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額5949.22萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額3805萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2132.22萬(wàn)元，單位資金12萬(wàn)元。

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第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

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一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

是指為保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算363.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.92萬(wàn)元，增加1.37%。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算1140.70萬(wàn)元，包括貨物采購(gòu)預(yù)算343萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算797.70萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，我單位單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備39套，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備10套。

四、2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)34個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算5949.22萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

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第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙倩 ?聯(lián)系電話：0471-4300985

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第六部分 ?部門預(yù)算公開表

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詳見(jiàn)附表：部門預(yù)算公開12張表

部門收入總表.xlsx

部門收支總表.xlsx

部門項(xiàng)目支出情況表.xlsx

部門支出總表.xlsx

財(cái)政撥款收支總表.xlsx

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表.xlsx

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xlsx

一般公共預(yù)算基本支出情況表.xlsx

一般公共預(yù)算支出情況表.xlsx

政府采購(gòu)預(yù)算表.xlsx

政府性基金預(yù)算支出情況表.xlsx