目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門主要職能、職責

1.協(xié)助開展廳系統(tǒng)國有資產、財務及項目管理等相關保障工作。

2.承擔廳機關新聞宣傳、檔案管理、行政審批、法律服務等的日常保障工作。

3.承擔自治區(qū)農牧廳門戶網站的信息采集、分析、發(fā)布等相關工作,承擔自治區(qū)農牧綜合信息服務平臺的日常保障工作。

4.承擔廳機關后勤保障、安全保衛(wèi)、節(jié)能減排、綜合治理、物業(yè)管理等工作。

5.承擔自治區(qū)農牧廳交辦的其他相關工作。

二、單位機構設置及人員編制情況

單位內設科級機構9個，分為辦公室、 宣傳科、財務科、資產科、信息科、政務保障科、檔案科、后勤科、“12316”服務科。

截至2024年預算編制時，單位編制數(shù)為78人，實有在職人員67人，退休人員96人。

第二部分?? 2024年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明???????????????

收入預算2079.31萬元，比上年數(shù)預算數(shù)1816.17萬元增加263.14萬元。增加14.49%，增加原因主要是新考錄人員的人員經費增加、廳機關大樓物業(yè)費以及辦公和維修維護費增加。

支出預算2079.31萬元，上年數(shù)預算數(shù)1816.17萬元增加263.14萬元，增加14.49%。增加原因主要是新考錄人員的人員經費增加、廳機關大樓物業(yè)費以及辦公和維修維護費增加。

（一）部門預算收入情況說明

單位預算收入2079.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入2079.31萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占比0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預算支出情況說明

單位預算支出2079.31萬元，其中：基本支出1334.31萬元，占比64.17%；比上年預算數(shù)1260.17萬元增加74.14萬元，主要是因新考錄人員經費增加。項目支出745萬元，占比35.83%，比上年預算數(shù)556萬元增加189萬元，主要是新考錄人員的人員經費增加、廳機關大樓物業(yè)費以及辦公和維修維護費增加。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算2079.31萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）139.86萬元，比上年預算數(shù)124.13萬元增加15.73萬元，主要用于退休人員經費補貼；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）95.47萬元，比上年預算數(shù)90.05萬元增加5.42萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險單位部分支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）47.74萬元，比上年預算數(shù)45.02萬元增加2.72萬元，主要用于職工職業(yè)年金單位部分支出。

2.?? 衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）90.04萬元，比上年預算數(shù)80.00萬元增加10.04萬元。主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出42.65萬元，比上年預算數(shù)37.19萬元增加5.46萬元，公務員醫(yī)療補助繳費47.39萬元，比上年預算數(shù)42.82萬元增加4.57萬元。

3.?? 農林水支出（類）

農業(yè)農村（款）機關服務（項）1612.89萬元，比上年預算數(shù)1385.2萬元增加227.69萬元，主要用于事業(yè)單位人員經費和公用經費；人員經費798.74萬元，比上年預算數(shù)765.88萬元增加32.86萬元，公用經費69.15萬元比上年預算數(shù)63.32萬元增加5.83萬元。物業(yè)費及農業(yè)推廣運行經費745萬元比上年預算數(shù)556萬元增加189萬元。主要用于廳機關大樓物業(yè)費及辦公和維修維護費。

4.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）93.32萬元，比上年預算數(shù)91.76萬元增加1.56萬元，主要用于住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算4萬元，比上年預算數(shù)4萬元增加0萬元，增長0%。

其中：

1.公務接待費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置費0元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.公務用車運行維護費4萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

第三部分? 其他公開事項說明

一、 事業(yè)運行經費安排情況說明

事業(yè)運行經費，是指事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我單位公用經費財政撥款預算69.15萬元，其中辦公費4.58萬元，取暖費5.07萬元，物業(yè)費18萬元，差旅費1.5萬元，培訓費1萬元，工會經費15.55萬元，福利費19.44萬元，公務用車運行維護費4萬元，比上年預算數(shù)63.32萬元增加5.83萬元，增長9.21%。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算575.89萬元，其中包括政府采購貨物預算13萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算562.89萬元。采購內容包括打印紙張、辦公設備、印刷費、培訓費、物業(yè)服務、維修保養(yǎng)服務等，占全部預算總額的27.70%。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日，共有各種車輛4輛，均為應急保障用車。我單位萬元單價100萬元(含)以上的設備。

四、2024年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況見公開報表

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、事業(yè)運行經費：是指為保障單位運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分? 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王慧? 聯(lián)系電話：0471-6652108

第六部分? 部門預算公開表

詳見附表：2024年部門預算公開

預算表.xlsx