第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)
　　（一）承擔(dān)與農(nóng)村牧區(qū)集體資產(chǎn)、資源、資金管理、集體經(jīng)濟(jì)、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育發(fā)展相關(guān)工作；

（二）承擔(dān)土地承包管理、土地流轉(zhuǎn)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)等調(diào)研相關(guān)工作，提出工作建議；

（三）承擔(dān)宅基地使用、流轉(zhuǎn)、閑置宅基地和閑置住宅盤(pán)活利用等調(diào)研相關(guān)工作，開(kāi)展宅基地基本情況和利用情況統(tǒng)計(jì)分析；

（四）承擔(dān)自治區(qū)農(nóng)牧廳交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心為自治區(qū)農(nóng)牧廳所屬正處級(jí)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、經(jīng)營(yíng)主體服務(wù)科、土地承包服務(wù)科、社會(huì)化服務(wù)科、宅基地利用服務(wù)科、集體經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)科、財(cái)會(huì)服務(wù)科7個(gè)科室。核定事業(yè)編制50名。

截至2024年預(yù)算編報(bào)時(shí)，實(shí)有在職人員45人。?

第二部分 ??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算999.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少22.91萬(wàn)元，減少2.24%，收入預(yù)算數(shù)減少主要原因是2024年本單位無(wú)單位自有資金預(yù)算。

支出預(yù)算999.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少22.91萬(wàn)元，減少2.24%，支出預(yù)算數(shù)減少主要原因是2024年本單位無(wú)單位自有資金預(yù)算。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入999.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入999.53萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出999.53萬(wàn)元，其中：基本支出927.53萬(wàn)元，占比92.80%；項(xiàng)目支出72萬(wàn)元，占比7.20%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算999.53萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）147.09萬(wàn)元

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）49.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.45萬(wàn)元。主要用于單位退休人員項(xiàng)目外工資支出。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）65.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.28萬(wàn)元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.64萬(wàn)元，主要用于單位職工職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）51.60萬(wàn)元

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）27.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.36萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）24.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.78萬(wàn)元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）732.48萬(wàn)元

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）660.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加28.28萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）72萬(wàn)元，與上年持平。主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)村合作社經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的項(xiàng)目支出。

4.住房保障支出（類(lèi)）68.36萬(wàn)元

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）68.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.21萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

經(jīng)管中心無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年持平。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元。

4.2023年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)3.49萬(wàn)元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行較本年度預(yù)算數(shù)低的主要原因：近年來(lái)，我單位樣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理工作，杜絕無(wú)預(yù)算、超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題。

第三部分 ?其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，經(jīng)管中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72萬(wàn)元，與上年持平。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算42.34萬(wàn)元，包括貨物采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算34.34萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心共有車(chē)輛2輛。

四、2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分 ?預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：路正平 ?聯(lián)系電話：18004841376

第六部分 ?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1收支總表.xlsx

2收入總表.xlsx

3支出總表.xlsx

4財(cái)撥總表.xlsx

5一般預(yù)算支出.xlsx

6基本支出.xlsx

7三公.xlsx

8政府性基金.xlsx

9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算.xlsx

10部門(mén)項(xiàng)目支出.xlsx

11項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

12政府采購(gòu)預(yù)算表.xlsx